| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z00284EC27 |
ACCORDATURA PIANOFORTE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
00732710157 FURCHT & C. Spa |
100.00 |
100.00 |
- 00732710157 FURCHT & C. Spa
|
2019-05-08 |
2019-06-18 |
| Z0029478DB |
Smaltimento attrezzature e materiale vario |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07883110152 LENOCART SRL |
350.00 |
350.00 |
|
2019-07-22 |
2019-09-11 |
| Z02268557E |
VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI-SORRENTO 2019 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00763680154 SCAM VIAGGI SRL |
13860.00 |
13860.00 |
- 00763680154 SCAM VIAGGI SRL
|
2019-02-01 |
2019-03-13 |
| Z04285F304 |
TONER E TAMBURI STAMPANTI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL |
1545.08 |
1545.08 |
- 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL
|
2019-05-13 |
2019-06-18 |
| Z0629DA8A8 |
CARTA A4 - 80 GR |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07922090969 HARTEX GROUP SRL |
1434.00 |
1434.00 |
- 07922090969 HARTEX GROUP SRL
|
2019-09-23 |
2019-10-28 |
| Z0728AABC3 |
LICENZA FLASH START FIREWALL 12 MESI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl |
450.00 |
450.00 |
- 06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl
|
2019-06-03 |
2019-07-09 |
| Z0B26C51A5 |
CONTROPARETE ISOLANTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13253000155 CREA CASA di PETRU UNGUREANU |
2880.00 |
2880.00 |
- 13253000155 CREA CASA di PETRU UNGUREANU
|
2019-01-18 |
2019-02-14 |
| Z0C272E65C |
INTERVENTO LAVAPAVIMENTI SIMPLA 50 BT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01399930161 MIBE SRL |
145.59 |
119.34 |
|
2019-02-15 |
2019-03-19 |
| Z0D275749A |
PC NOTEBOOK 250 G6 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
01121130197 C2 SRL |
1976.70 |
1976.70 |
|
2019-02-27 |
2019-04-03 |
| Z0F26C50C3 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl |
390.00 |
390.00 |
- 06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl
|
2019-01-18 |
2019-02-14 |
| Z10293F9C9 |
Arredi scolastici |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02657670127 ILLSA SRL |
3985.00 |
3985.00 |
|
2019-07-18 |
2019-09-19 |
| Z102953098 |
Incarico Responsabile Protezione Dati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 STUDIO AG.I.COM Srl unipersonale |
640.00 |
0.00 |
- 05078440962 STUDIO AG.I.COM Srl unipersonale
|
2019-07-26 |
|
| Z1328ABBBE |
Saldo fattura n. 502/17 del 04/06/2019 Progetto Whatsapp e Oltre a.s. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09319690963 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO |
1750.00 |
1750.00 |
- 09319690963 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
|
2019-06-18 |
2019-06-18 |
| Z1728AEBE2 |
CARD DIGITALI PREMIAZIONI STUDENTI 2018/19 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
00212560239 MONDADORI RETAIL SPA |
1880.00 |
1880.00 |
- 00212560239 MONDADORI RETAIL SPA
|
2019-06-04 |
2019-07-09 |
| Z192874EDC |
SCONCERTO DI FINE ANNO 2018/19 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03080310174 FASOLMUSIC coop Società Cooperativa |
1400.00 |
1400.00 |
- 03080310174 FASOLMUSIC coop Società Cooperativa
|
2019-05-17 |
2019-07-09 |
| Z1D26C6D0C |
RESTAURO STRUMENTI SCIENTIFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00763680154 SCAM VIAGGI SRL 97218960157 A.R.A.S.S. BRERA -O.N.L.U.S. |
6960.00 |
6960.00 |
- 00763680154 SCAM VIAGGI SRL
- 97218960157 A.R.A.S.S. BRERA -O.N.L.U.S.
|
2019-01-18 |
2019-07-25 |
| Z1D2B2A00F |
AEREO PALERMO GIORNATA MEMORIA CAPACI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
00763680154 SCAM VIAGGI SRL |
85.45 |
85.45 |
- 00763680154 SCAM VIAGGI SRL
|
2019-12-13 |
2020-01-16 |
| Z1E26A9E9 |
SPESE POSTALI AL 31 OTTOBRE 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
97103880585 Poste Italiane S.p.A. -Area Log.Terr.Lomb. In.Co.C |
108.98 |
65.61 |
- 97103880585 Poste Italiane S.p.A. -Area Log.Terr.Lomb. In.Co.C
|
2019-11-29 |
2019-12-02 |
| Z1E26EA9E9 |
Saldo fattura Elettronica n. 8719030577 del 04/02/2019 spese postali relative al mese di Dicembre 2018 contratto identificativo 30088188-001 SC0362 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 Poste Italiane S.p.A. -Area Log.Terr.Lomb. In.Co.C |
305.72 |
305.72 |
- 97103880585 Poste Italiane S.p.A. -Area Log.Terr.Lomb. In.Co.C
|
2019-03-13 |
2019-11-04 |
| Z1F2A8417D |
KIT PRONTO SOCCORSO - PENSILINA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03095020362 CENTRO UFFICI SRL |
192.75 |
192.75 |
- 03095020362 CENTRO UFFICI SRL
|
2019-11-07 |
2019-12-02 |
| Z20285AC20 |
ACCESS POINT E CONTROLLER PER WI-FI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
01121130197 C2 SRL |
1736.00 |
1736.00 |
|
2019-05-10 |
2019-06-04 |
| Z2126FD0DC |
UTILIZZO PALESTRA AMBROSIANA a.s. 2018/2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
08356880156 A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
1269.00 |
1269.00 |
- 08356880156 A.S.D. UNIONE LOMBARDA
|
2019-02-04 |
2019-06-18 |
| Z212A36EA3 |
NOLEGGIO - SCONCERTO DI NATALE 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03080310174 FASOLMUSIC coop Società Cooperativa |
1350.00 |
1350.00 |
- 03080310174 FASOLMUSIC coop Società Cooperativa
|
2019-10-17 |
2020-01-16 |
| Z2326C523B |
POTENZIAMENTO ACCOUNT POSTA - RESELLER |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02495250603 SERVERPLAN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
509.79 |
509.79 |
- 02495250603 SERVERPLAN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
|
2019-01-18 |
2019-02-14 |
| Z232836D45 |
B.O. N. 42 del 30/04/2019 a saldo imponibile Fattura Elettronica n.7/PA del 20/05/2019 Libri progetto alternanza scuola lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00763680154 SCAM VIAGGI SRL |
836.36 |
836.36 |
- 00763680154 SCAM VIAGGI SRL
|
2019-06-04 |
2019-06-04 |
| Z25258A810 |
Saldo Fattura Elettronica n. 1/PA del 29/01/2019 Progetto P02 "Musica al Manzoni a.s. 2018/2019 periodo : Ottobre/Gennaio totale ore n. 59 di lezioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHMRCH53T15Z226U CHAMEIDES URI SCHRAGA |
4158.00 |
4158.00 |
- CHMRCH53T15Z226U CHAMEIDES URI SCHRAGA
|
2019-03-19 |
2019-06-04 |
| Z262AA82E9 |
MAGLIE E MATERIALE PER EDUCAZIONE FISICA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. |
663.60 |
663.60 |
- 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.
|
2019-11-15 |
2019-12-16 |
| Z2B2A8F33F |
CUFFIE PER LABORATORIO LINGUISTICO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s |
116.00 |
116.00 |
- 02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s
|
2019-11-09 |
2019-12-16 |
| Z2C2822081 |
Nave della legalità Milano Civitavecchia A/R |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
00763680154 SCAM VIAGGI SRL |
283.64 |
283.64 |
- 00763680154 SCAM VIAGGI SRL
|
2019-05-13 |
2019-05-20 |
| Z2D2A36B02 |
GHIACCIO SINTETICO PER PRONTO SOCCORSO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
01366740163 PANZERI SRL |
300.00 |
300.00 |
|
2019-10-17 |
2019-12-02 |
| Z332953039 |
Corso di formazione Privacy |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
05078440962 STUDIO AG.I.COM Srl unipersonale |
250.00 |
250.00 |
- 05078440962 STUDIO AG.I.COM Srl unipersonale
|
2019-07-26 |
2019-11-14 |
| Z3B275753C |
LAMPADE VIDEOPROIETTORI CLASSI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s |
232.00 |
232.00 |
- 02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s
|
2019-02-27 |
2019-04-03 |
| Z4127805CE |
VIAGGIO ISTRUZIONE MANTOVA E SABBIONETA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
07215280152 FRIGERIO VIAGGI SRL |
4400.00 |
4400.00 |
- 07215280152 FRIGERIO VIAGGI SRL
|
2019-05-02 |
2019-05-20 |
| Z4326E51D6 |
SALDO FATTURA N. 6/pa DEL 18/06/2019 - FORFETTARIO PROGETTO P02 GIORNATA DELLA MEMORIA A.S. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA |
960.00 |
960.00 |
- FLNMTN93C58C933N FOLENA MARTINA
|
2019-07-05 |
2019-07-08 |
| Z442AEC474 |
PRODOTTI VARI FERRAMENTA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07272720967 Vit Market New Service S.r.l. |
67.49 |
67.49 |
- 07272720967 Vit Market New Service S.r.l.
|
2019-12-02 |
2019-12-16 |
| Z4526A966B |
Saldo imponibile Fattura Elettronica n.453VO/PA del 10/05/2019 Biglietti treno Italo A/R Milano Padova Laboratorio Teatrale 22 al 23 Maggio 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01180140392 RAVENNA TEATRO SOC. COOP. |
2500.00 |
2500.00 |
- 01180140392 RAVENNA TEATRO SOC. COOP.
|
2019-06-04 |
2019-06-04 |
| Z4C2AAD0CE |
MATERIALE PER IL LABORATORIO DI FISICA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02358100168 MAIEUTICA di Pagani Bartolomea |
1225.00 |
1225.00 |
- 02358100168 MAIEUTICA di Pagani Bartolomea
|
2019-11-16 |
2020-01-27 |
| Z542B48A69 |
Saldo Fattura Elettronica n. 33/19 del 19/12/2019 - Incarico RSPP 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLLFRF65R24F205W COLLAMATI FABIO RAFFAELE |
1768.98 |
1768.98 |
- CLLFRF65R24F205W COLLAMATI FABIO RAFFAELE
|
2019-11-28 |
2019-12-19 |
| Z552A540A6 |
IMPORTAZIONE IN CATALOGO DI DATI PREGRESSI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
01979140306 CG SOLUZIONI INFORMATICHE SRL |
250.00 |
250.00 |
- 01979140306 CG SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
|
2019-10-24 |
2019-12-02 |
| Z582834BA4 |
MATERIALE DELLE PULIZIE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07922090969 HARTEX GROUP SRL |
968.12 |
968.12 |
- 07922090969 HARTEX GROUP SRL
|
2019-04-30 |
2019-06-18 |
| Z582ACC90F |
AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07009890018 Euroedizioni Torino srl |
80.00 |
80.00 |
- 07009890018 Euroedizioni Torino srl
|
2019-11-25 |
2019-12-02 |
| Z592A36D10 |
SEDIE DOCENTI IGNIFUGHE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
09816660154 MANUTAN ITALIA SPA |
800.84 |
800.84 |
- 09816660154 MANUTAN ITALIA SPA
|
2019-10-17 |
2019-11-04 |
| Z5A26C64FA |
VIAGGIO ISTRUZIONE PORTOGALLO |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
07215280152 FRIGERIO VIAGGI SRL |
17630.00 |
17630.00 |
- 07215280152 FRIGERIO VIAGGI SRL
|
2019-02-01 |
2019-03-13 |
| Z5A29AF09D |
DUE TIMBRI AMMINISTRAZIONE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
12654990154 BERNASCONI F.LLI S.A.S. |
30.00 |
30.00 |
- 12654990154 BERNASCONI F.LLI S.A.S.
|
2019-09-09 |
2019-09-19 |
| Z5F27A6CCD |
Saldo Fattura Elettronica n. 88/PO PA 219 del 31/03/2019 biglietti treno Milano/Savignano A/R per gara Certamen dal 20 al 24 mazro 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07215280152 FRIGERIO VIAGGI SRL |
443.16 |
443.16 |
- 07215280152 FRIGERIO VIAGGI SRL
|
2019-04-26 |
2019-04-26 |
| Z5F27FDE0C |
CORSO PRIVACY 9 MAGGIO 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
05078440962 STUDIO AG.I.COM Srl unipersonale |
250.00 |
250.00 |
- 05078440962 STUDIO AG.I.COM Srl unipersonale
|
2019-04-03 |
2019-06-18 |
| Z5F28F8343 |
RESTAURO 2 LIBRERIE VETRI E FACCHINAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03828230965 RESTAURO MOBILI BOLLATI |
7600.00 |
7600.00 |
- 03828230965 RESTAURO MOBILI BOLLATI
|
2019-06-26 |
2019-07-25 |
| Z5F29E9372 |
schede di memoria ssd |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl |
3432.00 |
3432.00 |
- 06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl
|
2019-09-26 |
2019-12-16 |
| Z6429140C3 |
Copie Aprile/ Giugno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04500270154 CAMA SISTEMI SRL |
1241.53 |
1241.53 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI SRL
|
2019-07-04 |
2019-07-25 |
| Z6826E59D9 |
TRASFERIMENTO E MONTAGGIO LIBRERIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03828230965 RESTAURO MOBILI BOLLATI |
350.00 |
350.00 |
- 03828230965 RESTAURO MOBILI BOLLATI
|
2019-01-28 |
2019-02-14 |
| Z6A2A0218A |
CONTEGGIO COPIE E CANONE LUG/AGO/SETT 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
04500270154 CAMA SISTEMI SRL |
833.42 |
833.42 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI SRL
|
2019-10-03 |
2019-10-28 |
| Z6D282FCFB |
AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07009890018 Euroedizioni Torino srl |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 Euroedizioni Torino srl
|
2019-04-29 |
2019-05-20 |
| Z70271A058 |
CORSI ALPHA TEST ORIENTAMENTO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
08317940966 ALPHA TEST SRL |
2470.29 |
2470.29 |
- 08317940966 ALPHA TEST SRL
|
2019-04-02 |
2019-04-03 |
| Z702A5B6B8 |
N.2 TIMBRI PER BIBLIOTECA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
12654990154 BERNASCONI F.LLI S.A.S. |
60.00 |
60.00 |
- 12654990154 BERNASCONI F.LLI S.A.S.
|
2019-10-25 |
2019-11-04 |
| Z782668433 |
ISCRIZIONE FESTIVAL THAUMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02133120150 UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE |
100.00 |
100.00 |
- 02133120150 UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
|
2018-12-28 |
2019-02-14 |
| Z78284DA7E |
LIBRETTI STUDENTI A.S. 2019/20 ARANCIONE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A |
2038.00 |
2038.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A
|
2019-05-08 |
2019-07-09 |
| Z7829DF672 |
CONTRATTO ATI 100 ORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl |
3600.00 |
3600.00 |
- 06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl
|
2019-09-24 |
2019-10-28 |
| Z7F27B774A |
ARMADIO MONOBLOCCO LAB. FISICA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
06249730018 F.A.I. EUROPE S.R.L. |
1100.00 |
1100.00 |
- 06249730018 F.A.I. EUROPE S.R.L.
|
2019-03-25 |
2019-07-09 |
| Z7F289372C |
TARGHE PREMI TORNEI FINE ANNO 2018/19 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02092020136 GALBIATI SERGIO & C. s.n.c. |
456.00 |
456.00 |
- 02092020136 GALBIATI SERGIO & C. s.n.c.
|
2019-05-27 |
2019-07-09 |
| Z8025DFEDA |
NOLEGGIO ATTREZZATURA "SCONCERTO" NATALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03080310174 FASOLMUSIC coop Società Cooperativa |
1400.00 |
1400.00 |
- 03080310174 FASOLMUSIC coop Società Cooperativa
|
2018-11-22 |
2019-02-14 |
| Z81236255 |
B.O. N. 33 del 12/03/2019 a saldo imponibile Fattura Elettronica n.8Z00782465/2019/PA del 05/12/2019 Linea 0213015807 Connettivita' ADSL TIM + ROUTER |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00488410010 TIM S.p.A. |
1152.50 |
1152.50 |
|
2019-03-13 |
2020-01-16 |
| Z812A122BD |
SOFTWARE BIBLIOTECA E FORMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01979140306 CG SOLUZIONI INFORMATICHE SRL |
1320.00 |
1320.00 |
- 01979140306 CG SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
|
2019-10-08 |
2019-11-04 |
| Z842AB9F17 |
CANCELLERIA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07922090969 HARTEX GROUP SRL |
547.20 |
547.20 |
- 07922090969 HARTEX GROUP SRL
|
2019-11-20 |
2019-12-19 |
| Z852732F2C |
MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02358100168 MAIEUTICA di Pagani Bartolomea |
583.25 |
583.25 |
- 02358100168 MAIEUTICA di Pagani Bartolomea
|
2019-02-18 |
2019-05-20 |
| Z8727BF110 |
COPIE gennaio-febbraio-marzo 2019 + CANONE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
04500270154 CAMA SISTEMI SRL |
1289.59 |
1289.59 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI SRL
|
2019-03-26 |
2019-04-03 |
| Z882834011 |
LIBRI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02227280159 LIBRERIA DELLE DONNE SIBILLA ALERAMO S.C.R.L. |
871.10 |
871.10 |
- 02227280159 LIBRERIA DELLE DONNE SIBILLA ALERAMO S.C.R.L.
|
2019-04-30 |
2019-06-04 |
| Z8B29C26E |
B. O. n. 75 del 14/09/2019 Saldo imponibile Fattura Elettronica n.236 /PA del 30/09/219 Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09317740018 PERPULIRE s.r.l. |
1860.12 |
1860.12 |
- 09317740018 PERPULIRE s.r.l.
|
2019-09-24 |
2019-10-28 |
| Z8B29C26E7 |
MATERIALE PULIZIE INIZIO ANNO 2019/20 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
09317740018 PERPULIRE s.r.l. |
1860.12 |
1860.12 |
- 09317740018 PERPULIRE s.r.l.
|
2019-09-14 |
2019-10-28 |
| Z8D2914202 |
SMALTIMENTO TONER |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
08436120151 A2A RECYCLING SRL |
123.00 |
73.00 |
- 08436120151 A2A RECYCLING SRL
|
2019-07-04 |
2020-01-23 |
| Z9129A2F94 |
DISCHETTI NUMERI PROGRESSIVI ALLUMINIO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
10429030967 EUROPA TARGHE SRL |
62.00 |
62.00 |
- 10429030967 EUROPA TARGHE SRL
|
2019-09-04 |
2020-01-16 |
| Z9227A6BD7 |
RILEGATURA VOLUMI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13449740151 Legatoria Borghi |
175.00 |
175.00 |
- 13449740151 Legatoria Borghi
|
2019-03-20 |
2019-04-03 |
| Z95289C65E |
SMALTIMENTO REAGENTI CHIMICI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02258580998 E2 SRL |
653.00 |
653.00 |
|
2019-05-29 |
2019-09-19 |
| Z98271E9E0 |
CUFFIE CON MICROFONO LAB. LINGUISTICO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s |
378.00 |
378.00 |
- 02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s
|
2019-02-09 |
2019-03-19 |
| Z9E275E829 |
DETERSIVI LAVAPAVIMENTI MIBE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
01399930161 MIBE SRL |
224.25 |
224.25 |
|
2019-02-28 |
2019-05-20 |
| Z9F26CA994 |
MATERIALE CANCELLERIA VARIO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
00821380136 PEREGOLIBRI Forniture Srl |
1340.18 |
1340.18 |
- 00821380136 PEREGOLIBRI Forniture Srl
|
2019-01-21 |
2019-03-19 |
| Z9F26CB558 |
VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA 2019 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00763680154 SCAM VIAGGI SRL |
6798.00 |
6798.00 |
- 00763680154 SCAM VIAGGI SRL
|
2019-02-01 |
2019-04-26 |
| ZA127805CE |
B. O. n. 44 del 02/05/2019 saldo Fattura Elettronica n. 82/ PA 219 del 02/04/2019 a saldo viaggio d'istruzione a Mantova e Sabbioneta dal 2 al 4 aprile 2019 classe 4^ C |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
07215280152 FRIGERIO VIAGGI SRL |
4400.00 |
4400.00 |
- 07215280152 FRIGERIO VIAGGI SRL
|
2019-05-13 |
2019-05-20 |
| ZA52A7B810 |
MATERIALI DI RICAMBIO LABORATORIO FISICA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02358100168 MAIEUTICA di Pagani Bartolomea |
41.91 |
41.91 |
- 02358100168 MAIEUTICA di Pagani Bartolomea
|
2019-11-05 |
2019-12-02 |
| ZA729A4FFB |
BANCHI E SEDIE - INTEGRAZIONE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02657670127 ILLSA SRL |
1261.50 |
1261.50 |
|
2019-09-04 |
2019-10-28 |
| ZAD20D83A5 |
Saldo imponibile Fattura Elettronica n. 2/19 del 09/04/2019 Formazione Tirocini Curricolari Studenti contratto prot,3962/c14 del 20/11/2017 a.s. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06685350966 TECHNO ENERGIA SRL |
2827.87 |
2827.87 |
- 06685350966 TECHNO ENERGIA SRL
|
2019-04-26 |
2019-04-26 |
| ZAE2A1165B |
SICUREZZA - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10795940963 AMBRO STUDIO SERVIZI SRL |
425.00 |
425.00 |
- 10795940963 AMBRO STUDIO SERVIZI SRL
|
2019-10-07 |
2019-12-16 |
| ZAF26E341E |
VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00763680154 SCAM VIAGGI SRL |
9565.50 |
9565.50 |
- 00763680154 SCAM VIAGGI SRL
|
2019-02-01 |
2019-04-26 |
| ZB02679DFB |
ARREDI LIBRERIA SALA PROFESSORI |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
02897640120 FORMARREDO DI DEL DOSSO FABIO E LELLI MAURO S.N.C. |
37849.80 |
37849.80 |
- 02897640120 FORMARREDO DI DEL DOSSO FABIO E LELLI MAURO S.N.C.
|
2019-01-18 |
2019-04-26 |
| ZB429E0C80 |
MANTENIMENTO DOMINIO LICEOCLASSICOMANZON |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02495250603 SERVERPLAN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
13.33 |
13.33 |
- 02495250603 SERVERPLAN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
|
2019-09-24 |
2019-09-26 |
| ZB628A2C68 |
DISINFESTAZIONE BLATTE - FORMICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03013480961 SEDIS s.r.l. |
480.00 |
480.00 |
|
2019-05-30 |
2019-07-25 |
| ZBE2892FA4 |
MATERIALE VARIO FERRAMENTA COMPRESSORE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07272720967 Vit Market New Service S.r.l. |
239.00 |
239.00 |
- 07272720967 Vit Market New Service S.r.l.
|
2019-05-27 |
2019-06-04 |
| ZBE289CA8E |
CESTINI DA ESTERNO - PER CORTILE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
04627700968 A.U.ESSE SRL |
888.00 |
888.00 |
|
2019-05-29 |
2019-07-09 |
| ZBF26C5028 |
B.O. N. 2 del 18/01/2019 a saldo imponibile Fattura Elettronica n.31/PA del 22/01/2019 Backup Online anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl |
660.00 |
660.00 |
- 06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl
|
2019-02-13 |
2019-02-14 |
| ZC725800ED |
PACCHETTO DIAMOND ASSISTENZA AXIOS 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL |
3600.00 |
3600.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL
|
2019-01-18 |
2019-04-03 |
| ZCA26CAB5D |
CARTA A4 CARTA 80 GR |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07739450158 ATTILIO NEGRI S.R.L. |
690.00 |
690.00 |
- 07739450158 ATTILIO NEGRI S.R.L.
|
2019-01-21 |
2019-03-19 |
| ZCC272E334 |
CORSO SICUREZZA B1 ALUNNI ILLIMITATI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07197160968 AMBRO STUDIO SRL |
175.00 |
175.00 |
- 07197160968 AMBRO STUDIO SRL
|
2019-02-15 |
2019-04-03 |
| ZCC2764109 |
CUFFIE STEREO CON MICROFONO INVALSI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s |
460.00 |
460.00 |
- 02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s
|
2019-03-01 |
2019-03-19 |
| ZCD2AF38CC |
COPIE e CANONE OTT/NOV/DIC 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
04500270154 CAMA SISTEMI SRL |
1280.81 |
1280.81 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI SRL
|
2019-12-03 |
2019-12-16 |
| ZCF258A6D2 |
Saldo Fattura Elettronica 1/PA DEL 29/01/2018 SU PROGETTO P02" MUSICA AL MANZONI" A.S. 2018/2019 PERIODO Ottobre /Genaio Ore N. 59 di lezione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHMRCH53T15Z226U CHAMEIDES URI SCHRAGA |
3402.00 |
3402.00 |
- CHMRCH53T15Z226U CHAMEIDES URI SCHRAGA
|
2019-06-03 |
2019-06-04 |
| ZD126C64B2 |
VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA 3F-3H |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
07215280152 FRIGERIO VIAGGI SRL |
17290.00 |
17290.00 |
- 07215280152 FRIGERIO VIAGGI SRL
|
2019-02-04 |
2019-04-26 |
| ZD42812A96 |
LAMPADA VIDEOPROIETTORE EPSON |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s |
63.00 |
63.00 |
- 02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s
|
2019-04-16 |
2019-05-20 |
| ZD626B13C8 |
ORE DI MADRELINGUA INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10454500157 NEW ENGLISH TEACHING S.R.L. |
21420.00 |
21375.00 |
- 10454500157 NEW ENGLISH TEACHING S.R.L.
|
2019-01-18 |
2019-07-09 |
| ZD72830BD3 |
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID srl |
110.00 |
110.00 |
|
2019-04-29 |
2019-05-20 |
| ZD82AC9D1F |
CAVO HDMI PER VIDEOPROIETTORE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s |
60.00 |
60.00 |
- 02039450180 ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s
|
2019-11-22 |
2019-12-16 |
| ZDF277336E |
BACKUP ONLINE 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
01399930161 MIBE SRL 06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl |
760.10 |
100.10 |
- 01399930161 MIBE SRL
- 06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl
|
2019-01-18 |
2019-04-03 |
| ZE3298F07A |
FASCICOLO ALUNNI E MODULO PERSONALE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A |
417.00 |
417.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A
|
2019-08-27 |
2019-09-19 |
| ZE62A3FA04 |
B.O. n. - Polizza n. 32440 Assicurazione Alunni e Personale a.s. 2019/2020. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA |
8550.00 |
8550.00 |
- 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
|
2019-11-27 |
2020-01-16 |
| ZE7286EF64 |
BERGANTINI Ed. 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A |
180.00 |
180.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A
|
2019-05-16 |
2019-09-11 |
| ZE72A36E14 |
MIXER PALESTRA YAMAHA MG12 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03080310174 FASOLMUSIC coop Società Cooperativa |
380.00 |
380.00 |
- 03080310174 FASOLMUSIC coop Società Cooperativa
|
2019-10-17 |
2019-12-02 |
| ZE826C3DCB |
VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA 2019 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00763680154 SCAM VIAGGI SRL |
22275.00 |
22275.00 |
- 00763680154 SCAM VIAGGI SRL
|
2019-02-01 |
2019-06-04 |
| ZEA29AE56C |
PACCHETTO AXIOS - GESTIONE MAD |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL |
200.00 |
200.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL
|
2019-09-09 |
2019-09-26 |
| ZEF20AC15 |
Saldo Fattura n.11/19 del 09/04/2019 Ing. Fabio Raffaele Collamati incarico RSPP a.s. 2017/2018. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLLFRF65R24F205W COLLAMATI FABIO RAFFAELE |
1768.98 |
1768.98 |
- CLLFRF65R24F205W COLLAMATI FABIO RAFFAELE
|
2019-04-26 |
2019-04-26 |
| ZF12877964 |
NOLEGGIO LUCI TEATRO PROGETTO MERO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03080310174 FASOLMUSIC coop Società Cooperativa |
400.00 |
400.00 |
- 03080310174 FASOLMUSIC coop Società Cooperativa
|
2019-05-18 |
2019-06-04 |
| ZF826CEEAB |
MATERIALE DELLE PULIZIE 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02452440965 Brescianini srl |
2148.84 |
2148.80 |
- 02452440965 Brescianini srl
|
2019-01-22 |
2019-03-19 |
| ZF829C783F |
TESSERE FOTOCOPIE STUDENTI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
04500270154 CAMA SISTEMI SRL |
520.00 |
520.00 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI SRL
|
2019-09-17 |
2019-10-28 |
| ZF82A398E6 |
CONTRATTO WEB MASTER 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl |
650.00 |
0.00 |
- 06622890967 AG.I.COM. ITALIA srl
|
2019-10-18 |
|